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TS16949管理體系質量部的審核重點

發布時間:2011-10-27 0:00:00

TS16949管理體系質量部的審核重點

         1.如果需要,是否有特定產品、專案或合同?如果有是否制定了質量計劃?

        

      2.是否制定了接受準則,計數值抽樣計劃的接受準則是“零”嗎?如果不是,是否經顧客批準?對影響產品實現的變更,對變更產品的結果是否進行了評價、驗證和確認?

         3.組織是否確認了需要實施的監視和測量?是否提供了監視和測量的裝置?這些裝置是否符合產品測量的要求?

         4.監控和測量裝置在使用前是否進行了校準或驗證,這些校準能否證明追溯至國家或國際標準?這些記錄是否被維持?

         5.當發現監控和測量裝置不符合規定要求時,是否對以往測量結果的有效性進行評價和記錄?

         6.組織是否對控制計劃規定的測量設備進行測量系統分析?分析的結果如何?

         7.測量系統分析是否采用參考手冊規定的內容與方法?如果顧客要求,是否采用了顧客規定的測量系統分析方法?

         8.是否保存在校準的記錄?

         9.是否有內部實驗室?實驗室是否符合有關的技術要求,如實驗室程序、實驗室人員、實驗室能力等?

         10.對組織無法試驗的項目,可委托外部實驗室,外部實驗室是否符合ISO17025或得到國家認可?

         11.在產品實現過程的哪些階段對產品的特性實施監控和測量?比如:來料、過程和最終產品?產品測量和監控的記錄是否被維持?

         12.產品是否在全部測量完成,且經過有關授權人員批準后才放行?

         13.是否按控制計劃規定頻次進行全尺寸的檢驗與功能測試?

         14.全尺寸檢查是否進行了設計記錄所有零件尺寸的完整測量?

         15.是否有來料檢驗、過程檢驗、最終檢驗的規范或標準?

         16.緊急放行是否有權責人員批準?

         17.當出現重大事故時,質量部是否有停止生產的權利?質量部開具過《停工生產單》嗎?組織是否制定了不合格品控制的書面程序?

         18.對于不合格品,采取了哪些處理方式?不合格品被糾正是否進行重新驗證?為避免類似不合格品再次發生,是否采取了糾正措施?

         19.對于讓步使用的不合格品如何控制?是否經過顧客同意?

         20.當不合格品在交貨或開始使用后被發現,是否根據其影響采取了適當行動?

         21.返工產品有控制嗎?如何控制?返工作業指導書和相關人員容易得到嗎?

         22.當產品或過程與目前已經被顧客批準的產品或過程不同時,是否向顧客報告并取得顧客特許或偏差許可?

         23.組織是否形成糾正措施的書面程序?有無規定采取預防措施的時機與步驟?目前組織采用了哪些預防措施?效果如何?

         24.是否制定了預防措施的書面程序?有無規定采取預防措施的時機與步驟?目前組織采用了哪些預防措施?效果如何?

         25.是否對顧客退回產品進行試驗/分析,如何分析?分析之后是否及時報告顧客?退回產品分析的資料是否被保存?

         26.產品放行,產品交付和產品交付后的活動是否實施控制?是如何控制的?

         27.是否對產品的系統、子系統、零部件或材料的各層次制定了控制計劃?

         28.對生產散裝材料的過程是否制定控制計劃?

                29.是否對產品的系統、子系統、零部件或材料的各層次制定了控制計劃?

                30.對生產散裝材料的過程是否制定控制計劃?

                31.是否對產品的系統、子系統、零部件或材料的各層次制定了控制計劃?

                32.對生產散裝材料的過程是否制定控制計劃?

                33.是否有試產控制計劃和量產控制計劃?如果有設計責任,是否有樣件的控制計劃?這些控制計劃得到很好的執行嗎?

                34.當出現過程不穩定或過程能力不足時是否采用了指定的反應計劃?這些采取的反應計劃效果如何?

                35.當有任何的變更影響到產品、過程、測量、運輸、供應來源或變更FEMA時,是否重新評審和更新控制計劃?

                36.當顧客要求時,更新后的控制計劃是否提交顧客評審與批準?

                37.在控制計劃中規定的統計技術,組織是否在應用,是如何應用的?

          鴻偉咨詢公司(www.517hb.com)致力于為四川,貴州,云南等地政府,企業與人員的競爭力提供作出努力,從事管理培訓、管理咨詢及ISO9001認證,ISO14001認證,OHSAS18001認證,HACCP/ISO22000認證,TS16949認證,GJB9001A(國軍標認證),ISO/IEC17025認證(實驗室認可),CCC認證,QS辦理,API認證,清潔生產,生產許可證等認證咨詢和企業管理咨詢和企業管理培訓工作!
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